甘肅崆峒

索引號 6208001033/2019-04621 文號
發布機構 區財政局 生成日期 2019-08-12
信息名稱 崆峒區寨河鄉人民政府2018年度部門決算公開

崆峒區寨河鄉人民政府2018年度部門決算公開

發布時間:2019-08-12
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   一、部門概況 

  (一)主要職能 

  寨河回族鄉人民政府是寨河回族鄉本級人民代表大會的執行機關,是地方國家行政機關。在寨河回族鄉黨委、政府的領導下,寨河回族鄉人民政府承擔著組織本行政區域內的經濟建設和管理行政事務的職能,貫徹落實黨的路線方針政策、促進經濟發展、加強社會管理、提供公共服務。根據《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定,鄉人民政府主要履行以下職責: 

  1、貫徹落實黨的路線方針政策。宣傳和執行國家的法律、法規及上級機關的決定和命令,依法制定行政措施和實施方案,結合本鄉實際研究本鄉經濟和社會發展規劃;管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;執行本級黨代會和人代會的決定、決議,對本級人民代表大會和區人民政府負責并報告工作。 

  2、負責本轄區內經濟建設。制定實施本鄉經濟發展規劃,指導農村經濟發展,推進農業結構調整,促進經濟增長方式轉變,發展壯大鄉村集體經濟;大力發展非公有制經濟,推進農村市場經濟體系的建設,發展現代農業和二、三產業,促進農民增收;保障農村集體經濟組織和農民的生產經營自主權,引導農村農民進行科學化、現代化農業生產,深化農村改革;加強農村基礎設施建設、農業生產和綜合開發、農田水利建設和生態環境建設;負責對村級財務進行指導、監督和管理,完善三資管理體系,規范村級資金的使用;因地制宜組織發展區域特色經濟。 

  3、完善社會化服務體系。發展公益事業,增加公共產品,提供信息服務和社會救濟、求助;做好農村醫療衛生保健服務工作,負責本轄區內的計劃生育工作和流動人口的管理,控制人口增長,提高人口素質;提供政策、科技、信息、就業培訓等服務,加強技能培訓,引導勞動力就業;完善基礎設施服務體系,抓好教育、科技、文化、廣播電視、衛生、體育、農田水利、鄉村道路、生態環境等各項公益事業建設和農業、林業、水利的技術推廣等服務工作;發展農村社會公共事業和集體公益事業,鼓勵和扶持社會力量舉辦為三農服務的公益性機構和經濟實體。 

  4、加強社會管理職能。制定實施本鄉社會發展規劃,負責抓好義務教育、人口和計劃生育、耕地和生態環境保護、民政事務、救災救助、就業培訓、社會保障、勞動關系協調和新型合作醫療實施等工作;負責社會治安綜治治理,維護社會秩序,保障公民的人身權利;保護國有財產、集體所有財產和公民私人所有的合法財產,保護各種經濟組織的合法權利;協助相關部門做好鄉村道路、消防、危險化學物品、礦山和電網等安全監督管理工作,抓好本行政區域內的事故搶救、善后和調查工作;依法履行上級賦予的監督管理權和行政處罰權,配合上級行政執法部門做好相關的行政執法工作;加強對上級部門派駐機構的協調和監督,強化鄉鄉財政、村級財務和集體資產的監督管理,建立健全減輕農民負擔的監督管理機制,完善區域性、突發性事件的處置工作機制;負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理,發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。 

  (二)機構設置 

  寨河鄉人民政府為一個獨立編制機構,內設5辦公室:黨政綜合辦公室、農業辦公室、公共事業管理辦公室、社會發展辦公室、紀檢信訪辦公室。核定編制34名,其中:行政編制16名,工勤編制2名,事業編制16名。2018年未發生變化。 

  (三)決算編報范圍  

  平涼市崆峒區寨河回族鄉人民政府是一級行政預算單位,實行獨立核算,經費由區財政全額撥款,執行行政單位會計制度,機關工勤編制2個,事業編制16個。201812月實有在職人員58名(其中鄉機關共有58人:行政人員16人、事業人員25人,服務生13人,三區人才2人,大學生村官2人,村社干部136人),退休人員8名,遺屬1名。 

  本套決算編報內容包括本單位2018年全部收支情況,編報口徑與單位預算銜接一致。 

  二、2018年度部門決算數據分析  

  2018年度收入7,276,276.26元,比上年減少2000939.62元,下降27%。其中:財政撥款收入7,097,712.12元,占總收入的97.5%,比上年減少549503.76元,減少7.7 %;其他收入178564.14元,占總收入的2.5%,比上年減少1451435.86 元。2018年度總支出決算數合計7,097,712.12元,比上年減少萬元,減少18.7 %。按照用途類別分類:其中基本支出6776276.26元,占總支出的95%;項目支出500000,占總支出的5%;按支出功能分類:其中工資福利支出2410447.78元,占總支出的33%,商品和服務支出2028659.48元,占總支出的28%,對個人和家庭補助1727169元,占總支出的24%。 

  (一)關于“三公”經費支出說明。2018“三公經費”財政決算64700元,其中公務用車運行維護費40600元,因公出國(境)費用0元,公務接待費24100元,接待批次65次,接待人數342人。較2018年“三公經費”財政預算共計90000元,其中公務用車運行維護費60000元,因公出國(境)費用0元,招待費30000元;公務車運行經費減少19400元,招待費減少5900元,總計減少25300元。相較2017年三公經費”財政決算共計90000元,其中公務用車運行維護費60000元,因公出國(境)費用0元,招待費30000元;公務車運行經費減少19400元,招待費減少5900元。主要原因一是我單位公務車數量減少,費用降低,二是公務招待減少,費用有所下降。三公”經費支出支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。 

  (二)關于機關運行經費支出說明。2018年度本部門機關運行經費共支出263.87萬元,其中辦公費153.17萬元,印刷費2.28萬元,咨詢費3.81萬元,手續費0.06萬元,水費1.64萬元,電費5.03萬元,郵電費0.39萬元,取暖費10.26萬元,差旅費3.05萬元,維修費0.34萬元,培訓費0.3萬元,公務接待費2.41萬元,專用材料費0.19萬元,勞務費4.59萬元,委托業務費7.61萬元,公務用車運行維護費4.06萬元,其他交通費用0.17萬元,其他商品和服務支出1.16萬元。比2017年度增加162.1萬元,增加61%,主要原因各個業務工作量加大,辦公經費支出增長。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。 

  (三)關于政府采購支出說明。本部門2018年度政府采購支出總額127.73877萬元,其中:政府采購貨物支出99.336577萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出28.673元。授予中小企業合同金額127.73877萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業合同金額127.73877萬元,占政府采購支出總額的100% 

  (四)關于國有資產占用情況的說明。截至20181231日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1(車型:北京現代;車牌號甘L-0965G),一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

  三、名詞解釋  

  (一)財政撥款收入:指由區級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。  

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。  

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經營活動取得的收入。  

  (四)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  

  (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。  

  (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  (九)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

  (十)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

  (十一)“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  (十二)其他需要解釋的名詞。 

 

崆峒區寨河鄉2018年度部門決算公開附表.xls

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